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18luck手机客户端下载 2016年部门决算

发布时间:2017-08-17点击数:2376

第一部分  概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)18luck手机客户端下载 是中共云南省委领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

(2)社会主义学院是党的统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地。

(3)18luck手机客户端下载 加挂云南中华文化学院牌子,其任务是开展面向港澳台同胞、海外华人华侨和国际友好人士进行中华文化等方面的教学、研究和交流,弘扬中华文化。

 

(二)2016年度重点工作任务介绍

1成功举办建院60周年系列庆祝活动。省委、省政府发来贺信,黄毅、罗黎辉、曾华等省级领导出席庆祝大会并作了重要讲话,各民主党派省委、省委组织部、省委宣传部、省发展和改革委员会、省财政厅等省直机关和有关人民团体领导,各州市委统战部、社院(校)领导,部分高校统战部领导200余人参加庆祝大会。

2、教学改革稳步推进。全年共举办统战系统各级各类培训班33期,培训党外代表人士和统战干部2255人次;与省内外有关单位联合举办计划外培训班15期,培训学员797人次。全年培训学员3062人次,年度培训学员数首次突破3000人。不断完善课程体系,实施“菜单式课程”建设,突出教育培训的主题性、针对性和实效性,围绕共识教育主题推出近10门新专题在各类班次中讲授,立项精品课5门,本院专职教师课时数达180课时,同比增加20%。

3、统战智库型科研创新体系建设付诸实施。立项年度工作调研课题、年度全省社院系统科研协作课题、年度院设科研课题50项,结项41项;发表论文25篇;2012年度省哲学社会科学重大招标课题“民族团结进步繁荣稳定示范区建设研究”通过免鉴定结项;完成2014年度省哲学社会科学规划年度项目3项科研课题的结项申报工作;2015年度立项的7项全国社院系统课题全部通过中央社院验收,其中良好3项、合格4项;组织撰写“统一战线和谐关系与云南跨越发展丛书”(五本,120万字);出版《云南统战理论研究要报》3期。

4对外文化交流迈上新台阶。“云南中华文化学院”牌子纳入云台对口交流责任单位,拓展了交流渠道;举办了2期“2016年港九劳联义工云南国情研习班”,1期“2016年港九劳联行业协会国情研习班”,与台湾世新大学联合举办了“中华少数民族文化和谐共生研讨会”;首次组团出访越南,出访了马来西亚、新加坡;出版《现代诗词的价值和命运》一书,标志着我院中华诗词研究受到全国重视。学院网站共上传、更新文字稿件及图片资料193篇,年度访问量911,512次;面向全省社院系统举办了“我喜爱的云南诗词”征文活动。

5、打造社院学报品牌成效显著。学报的学术影响持续扩大,综合影响因子稳居省级社院学报前列。在中央社院组织的全国社院学报评选中,荣获“优秀学报”、“优秀栏目”、“优秀主编”、“优秀编辑”“优秀装帧设计”五项大奖,且综合排名居前列。出版《云南社会主义学院学报》4期。

6、基本建设突显特色。建成统战文化主题浮雕墙;完成各民主党派、工商联发展史教学基地展板更换,重新开放;建成学院荣誉室。

7、编制学院2016—2020年发展规划。根据《中国共产党统一战线工作条例(试行)》《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》精神,结合统一战线教育培训新形势、新任务、新要求,编制了2016—2020年发展规划,为第十三个五年发展制定了中长期发展目标。

二、部门基本情况

 

(一)部门决算单位构成

 

纳入18luck手机客户端下载 2016年度部门决算编报的单位共1个。参公管理,执行事业单位会计制度。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

18luck手机客户端下载 2016年末实有人员44人。其中:事业编制44人(含参公管理26人,事业编制18人)。

离退休人员39人。其中:退休39人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 

18luck手机客户端下载 2016年度收入合计1719.02万元。其中:财政拨款收入1235.18万元,占总收入的71.85%;其他收入483.84万元,占总收入的28.15%。与上年对比,收入减少157.15万元,主要原因分析:教学综合楼的设施设备购置工作已在2016年完成。

二、支出决算情况说明

 

18luck手机客户端下载 2016年度支出合计1642.64万元。其中:基本支出1120.71万元,占总支出的68.23%;项目支出521.93万元,占总支出的31.77%;与上年对比,支出减少791.68万元,主要原因分析:教学综合楼的装修改造及设施设备购置大部分工作已在2015年完成。

(一)基本支出情况

 

2016年度用于保障18luck手机客户端下载 正常运转的日常支出441.84万元。与上年对比增加65.33万元,主要原因分析:基本支出增加部分主要是调整工资结构、养老保险改革缴费、公务用车改革增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.51%。

(二)项目支出情况

 

2016年度用于保障18luck手机客户端下载 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出521.93万元。与上年对比减少735.34万元,主要原因分析:教学综合楼的装修改造及设施设备购置工作主要在2015年进行,2016年只是进行收尾工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

18luck手机客户端下载 2016年度一般公共预算财政拨款支出1184.39万元,占本年支出合计的72.1%。与上年对比减少6.75%。其中基本支出662.46万元,占支出的55.93%,项目支出521.93万元,占支出的44.07%万元。主要原因分析:2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少的原因主要是项目支出减少,学院的教学综合楼装修改造及设施设备购置工作主要在2015年进行。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1079.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.11%。主要用于学院工作人员工资支出、保障工作运转公用经费支出、完成特定的行政工作任务和事业发展目标的项目支出;

2.社会保障和就业支出65.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于退休人员公用经费和单位基本养老保险缴费支出;

3.住房保障和就业支出39.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于学院职工财政负担部分住房公积金缴存支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

 

18luck手机客户端下载 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元,支出决算为24.79万元,完成预算的85.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为13.16万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为11.45万元,完成预算的81.19%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的5.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强内部控制和管理,严格审批制度,严格执行“三公”经费支出只减不增的规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.48万元,下降15.31%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.71万元,增长14.93%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.95万元,下降34.2%;公务接待费支出决算减少0.24万元,下降8%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出13.16万元,占53.09%;公务用车购置及运行维护费支出11.45万元,占46.19%;公务接待费支出0.17万元,占0.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出13.16万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计9人次。开展内容:中华文化学术交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.45万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.45万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于学院机要交通、应急事件相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中:

国内接待费支出0.17万元,接待3批次12人。主要用于大理州洱源县乔后镇扶贫点人员来昆汇报工作等发生的支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

18luck手机客户端下载 2016年机关运行经费支出456.76万元(包括省委统战部拨入党外干部培训经费支出),与上年对比减少116.87,主要原因是运行成本的降低。部门机关运行经费主要用于反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维(护)修、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(二)国有资产占用情况

 

截至2016年12月31日,学院资产总额11535.71万元,其中,流动资产695.57万元,固定资产6852.11万元,在建工作3986.81万元,其他资产1.21万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额(减少)25.05万元,其中固定资产减少23.29万元(报废资产一批)。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

11535.71

695.57

 

5756.05

78.65

603.44

413.97

 

3986.81

 

1.21

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()政府采购支出情况

 

 

(四)相关口径说明

 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:

1.收入支出决算

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算批复表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18luck手机客户端下载 2016年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

 

(一)主要职能

(1)18luck手机客户端下载 是中共云南省委领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

(2)社会主义学院是党的统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地。

(3)18luck手机客户端下载 加挂云南中华文化学院牌子,其任务是开展面向港澳台同胞、海外华人华侨和国际友好人士进行中华文化等方面的教学、研究和交流,弘扬中华文化。

 

(二)2016年度重点工作任务介绍

1成功举办建院60周年系列庆祝活动。省委、省政府发来贺信,黄毅、罗黎辉、曾华等省级领导出席庆祝大会并作了重要讲话,各民主党派省委、省委组织部、省委宣传部、省发展和改革委员会、省财政厅等省直机关和有关人民团体领导,各州市委统战部、社院(校)领导,部分高校统战部领导200余人参加庆祝大会。

2、教学改革稳步推进。全年共举办统战系统各级各类培训班33期,培训党外代表人士和统战干部2255人次;与省内外有关单位联合举办计划外培训班15期,培训学员797人次。全年培训学员3062人次,年度培训学员数首次突破3000人。不断完善课程体系,实施“菜单式课程”建设,突出教育培训的主题性、针对性和实效性,围绕共识教育主题推出近10门新专题在各类班次中讲授,立项精品课5门,本院专职教师课时数达180课时,同比增加20%。

3、统战智库型科研创新体系建设付诸实施。立项年度工作调研课题、年度全省社院系统科研协作课题、年度院设科研课题50项,结项41项;发表论文25篇;2012年度省哲学社会科学重大招标课题“民族团结进步繁荣稳定示范区建设研究”通过免鉴定结项;完成2014年度省哲学社会科学规划年度项目3项科研课题的结项申报工作;2015年度立项的7项全国社院系统课题全部通过中央社院验收,其中良好3项、合格4项;组织撰写“统一战线和谐关系与云南跨越发展丛书”(五本,120万字);出版《云南统战理论研究要报》3期。

4对外文化交流迈上新台阶。“云南中华文化学院”牌子纳入云台对口交流责任单位,拓展了交流渠道;举办了2期“2016年港九劳联义工云南国情研习班”,1期“2016年港九劳联行业协会国情研习班”,与台湾世新大学联合举办了“中华少数民族文化和谐共生研讨会”;首次组团出访越南,出访了马来西亚、新加坡;出版《现代诗词的价值和命运》一书,标志着我院中华诗词研究受到全国重视。学院网站共上传、更新文字稿件及图片资料193篇,年度访问量911,512次;面向全省社院系统举办了“我喜爱的云南诗词”征文活动。

5、打造社院学报品牌成效显著。学报的学术影响持续扩大,综合影响因子稳居省级社院学报前列。在中央社院组织的全国社院学报评选中,荣获“优秀学报”、“优秀栏目”、“优秀主编”、“优秀编辑”“优秀装帧设计”五项大奖,且综合排名居前列。出版《云南社会主义学院学报》4期。

6、基本建设突显特色。建成统战文化主题浮雕墙;完成各民主党派、工商联发展史教学基地展板更换,重新开放;建成学院荣誉室。

7、编制学院2016—2020年发展规划。根据《中国共产党统一战线工作条例(试行)》《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》精神,结合统一战线教育培训新形势、新任务、新要求,编制了2016—2020年发展规划,为第十三个五年发展制定了中长期发展目标。

二、部门基本情况

 

(一)部门决算单位构成

 

纳入18luck手机客户端下载 2016年度部门决算编报的单位共1个。参公管理,执行事业单位会计制度。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

18luck手机客户端下载 2016年末实有人员44人。其中:事业编制44人(含参公管理26人,事业编制18人)。

离退休人员39人。其中:退休39人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 

18luck手机客户端下载 2016年度收入合计1719.02万元。其中:财政拨款收入1235.18万元,占总收入的71.85%;其他收入483.84万元,占总收入的28.15%。与上年对比,收入减少157.15万元,主要原因分析:教学综合楼的设施设备购置工作已在2016年完成。

二、支出决算情况说明

 

18luck手机客户端下载 2016年度支出合计1642.64万元。其中:基本支出1120.71万元,占总支出的68.23%;项目支出521.93万元,占总支出的31.77%;与上年对比,支出减少791.68万元,主要原因分析:教学综合楼的装修改造及设施设备购置大部分工作已在2015年完成。

(一)基本支出情况

 

2016年度用于保障18luck手机客户端下载 正常运转的日常支出441.84万元。与上年对比增加65.33万元,主要原因分析:基本支出增加部分主要是调整工资结构、养老保险改革缴费、公务用车改革增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.51%。

(二)项目支出情况

 

2016年度用于保障18luck手机客户端下载 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出521.93万元。与上年对比减少735.34万元,主要原因分析:教学综合楼的装修改造及设施设备购置工作主要在2015年进行,2016年只是进行收尾工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

18luck手机客户端下载 2016年度一般公共预算财政拨款支出1184.39万元,占本年支出合计的72.1%。与上年对比减少6.75%。其中基本支出662.46万元,占支出的55.93%,项目支出521.93万元,占支出的44.07%万元。主要原因分析:2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少的原因主要是项目支出减少,学院的教学综合楼装修改造及设施设备购置工作主要在2015年进行。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1079.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.11%。主要用于学院工作人员工资支出、保障工作运转公用经费支出、完成特定的行政工作任务和事业发展目标的项目支出;

2.社会保障和就业支出65.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于退休人员公用经费和单位基本养老保险缴费支出;

3.住房保障和就业支出39.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于学院职工财政负担部分住房公积金缴存支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

 

18luck手机客户端下载 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元,支出决算为24.79万元,完成预算的85.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为13.16万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为11.45万元,完成预算的81.19%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的5.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强内部控制和管理,严格审批制度,严格执行“三公”经费支出只减不增的规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.48万元,下降15.31%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.71万元,增长14.93%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.95万元,下降34.2%;公务接待费支出决算减少0.24万元,下降8%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出13.16万元,占53.09%;公务用车购置及运行维护费支出11.45万元,占46.19%;公务接待费支出0.17万元,占0.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出13.16万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计9人次。开展内容:中华文化学术交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.45万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.45万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于学院机要交通、应急事件相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中:

国内接待费支出0.17万元。主要用于扶贫点来昆汇报工作等发生的支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

18luck手机客户端下载 2016年机关运行经费支出456.76万元(包括省委统战部拨入党外干部培训经费支出),与上年对比减少116.87,主要原因是运行成本的降低。部门机关运行经费主要用于反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维(护)修、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(二)国有资产占用情况

 

截至2016年12月31日,学院资产总额11535.71万元,其中,流动资产695.57万元,固定资产6852.11万元,在建工作3986.81万元,其他资产1.21万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额(减少)25.05万元,其中固定资产减少23.29万元(报废资产一批)。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

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3

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5

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7

8

9

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11

合计

1

11535.71

695.57

 

5756.05

78.65

603.44

413.97

 

3986.81

 

1.21

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

 

(四)相关口径说明

 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:

1.收入支出决算

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算批复表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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